州国土资源局2019年部门预算公开

州国土资源局2019年部门预算公开

目录

第一部分  州国土资源局部门概况

一、部门职能

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算

三、部门收支整体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

1、2019年收支预算总表

2、2019年收入总表

3、2019年支出总表

4、2019年支出总表（分类）

5、2019年基本支出预算明细表-工资福利支出

6、2019年基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、2019年基本支出预算明细表-对个人和家族的补助

8、2019年财政拨款收支总表

9、2019年一般公共预算支出情况表

10、2019年一般公共预算基本支出情况表

11、2019年一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、2019年一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、2019年一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家族的补助

14、2019年政府性基金预算支出明细表

15、2019年财政专户管理的非税拨款支出明细表

16、2019年一般公共预算-经费拨款支出情况表

17、2019年专项资金预算汇总表

18、2019年一般公共预算“三公”经费预算

19、2019年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表

20、2019年州本级部门预算单位整体绩效目标申报表

21、2019年新增资产申报表

五、政府性基金预算支出

第三部分  其他有关情况说明

六、其他重要事情情况说明

1、 机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、 国有资产占有使用情况

5、 政府采购情况

6、关于2019年度部门预算绩效情况说明

六、主要工作任务

七、公开时间

八、公开方式

第四部分  名词解释

九、 名词解释

第一部分    部门概况

一、部门职能

（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全州国土资源规划和战略，开展全州国土资源经济形势分析，研究提出全州国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全州国土规划，拟订并组织实施全州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规划国土资源管理秩序的责任地。起草国土资源管理地方性法规，拟订国土资源管理的政策，组织制定国土资源调查评价规程，拟订国土资源开发利用标准。推进国土资源系统依法行政，指导各级国土资源部门行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县市土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划，组织编制全州矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院、省、州人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担全州耕地保护的责任地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实话基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、州人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织全州土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施国家、省重大土地调查专项，指导全州地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全州土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担州人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，统一管理全州测绘市场，规范测绘市场行为，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理、

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导地质灾害应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用。

（十四）推进国土资源科技进步。

（十五）开展国土资源对外合作与交流。

（十六）负责统一监督管理全州测绘工作。

（十七）负责基础地理信息集成管理，组织指导全州地理信息公共平台建设和应急测绘保障工作。

（十八）管理全州基础地理信息数据。

（十九）负责县市国土资源局领导班子建设和队伍建设及科级干部管理工作。

（二十）承办省资源厅、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位组成

湘西自治州国土资源局为一级预算财政全额拨款单位，内设16个机构分别为办公室、政策法规科、规划科、财务科、耕地保护科等职能科室，下设4个财务独立核算的二级单位（州国土资源执法监察支队参公管理副处级单位、土地开发整理中心副处级单位、州国土资源收购储备中心、湘西州地质公园管理处），国土资源系统现有编制110名，实有人数136名，其中在职107名，退休29名。

第二部分   2019年部分预算

三、部门收支整体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位(湘西州国土资源执法监察支队、湘西州土地开发整理中心、湘西州国土资源收购储备中心、湘西州地质公园管理处）预算在内的汇总情况。本年收入预算一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括退休人员及局直属单位是基本运行经费支出和专项经费支出。

（一）预算收入情况　

2019年部门预算总收入9400.52万元，一般公共预算拨款9400.52万元（其中经费拨款1634.52万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款7766万元），比2018年预算总收入减少2352.94万元，因以前年度非税收入累积资金在2018年预算项目中安排。一般公共预算中经费拨款比同期新增85.86万元，为新增单位州地质公园管理处人员经费和基本运行经费增加；纳入公共预算管理的非税收入拨款比2018年减少2438.08万元。

（二）预算支出情况

2019年部门预算总支出9400.52万元，其中社会保障和就业支出19.2万元，国土资源气象等支出9321.56万元，住房保障支出59.76万元。本年预算总支出比上年度减少2352.94万元，因以前年度的非税收入在2018年度中安排的支出增加。国土资源气象等支出比去年同期预算支出减少2326.11万元，住房保障支出比去年同期预算支出减少28.69万元等。

四、一般公共预算拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入公共预算的非税收入拨款）9400.52万元，具体安排情况如下:其中，社会保障和就业支出19.2万元，占0.20%；国土资源气象等支出9321.56万元，占99.16 %；住房保障支出59.76万元，占0.64%。

（一）基本支出

2019年年初预算数为1662.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年年初预算项目支出数为7738.42万元，主要是部门为完成耕地保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规划国土资源管理秩序、推进国土资源系统依法行政，组织对执行和遵守土地资源、矿产资源等进行监督检查，负责制定全州地质公园管理有关规定，开展地质遗迹保护等工作发生的支出。包括整治违法用地专项经费32.94万元，自然资源行业业务管理经费支出33.48万元，土地开发项目支出7372万元和申报世界地质公园工作经费300万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金预算支出为0万元。

第三部分  其他有关情况说明

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2019年度本部门机关本级与州国土资源执法监察支队（参照公务员管理的事业单位）等2家行政事业单位，为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于机关运行日常公用经费预算616.17万，比2018年有所降低。单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。

2、“三公”经费预算

2019年本部门机关本级、州国土资源执法监察支队、州土地开发整理中心、州国土资源收购储备中心、州地质公园管理处等5家行政事业单位。2019年“三公”经费预算数125万元，即其中因公出国（境）费0万元，公务接待费71万元、公务用车购置及运行费54万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费54万元），2018年“三公”经费预算数为143万元，即其中因公出国（境）费0万元，公务接待费89万元、公务用车购置及运行费54万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费54万元）。2019年预算数减少18万元，下降12.59%，主要是因为根据中央八项规定机关运行经费厉行勤俭节约，预算相应下调。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算12万元，拟召开20会议，人数900人，内容为全州不动产业务会、全州国土资源局长工作会、全州住房城乡建设国土资源管理暨地方志工作会、全州测绘地理信息会、全州自然资源重点工作现场推进会等；培训费预算21.3万元，拟开展35次培训，人数1600人，内容为全州多规合一培训、地灾防治培训、不忘初心主题教育培训等；拟举办元旦春节等节庆活动，经费预算2万元。

4、国有资产占有使用情况

2018年度，本部门有公务用车8辆，其他工具车5台，执法执勤用车0辆;通用设备478台，专用设备25台。2019年拟新增资产公务用车2辆，其他工具用车2辆，执法执勤用车0辆，通用设备127台，专用设备1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府采购情况

2019年政府采购预算总额768.29万元，其中：货物类采购预算315.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算452.94万元。

6、关于2019年度部门预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9381.32万元，其中，基本支出1662.10万元，项目支出7738.42万元，具体绩效目标详见报表。

六、主要工作任务

主要工作任务是：有序推进申报世界地质公园工作，深入开展整治“两违”工作，全面推进城乡建设用地增减挂钩工作，着力开展全国第三次土地调查，坚守永久基本农田保护红线、生态红线及地灾防治底线“三线”要求，全面落实耕地“三位一体”保护，强化地质灾害防治措施，全力抓好土地矿产卫片执法检查工作。着力强化“数字湘西州”云平台支撑技术，夯实“智慧国土”,着力提升不动产登记工作效能，做实“民生国土”。

七、公开时间

按照《中华人民共和国预算法》要求，我单位2020年度部门预算在本级政府财政部门批复后20日内，在相关规定的网站（预决算公开统一平台、部门门户网站）上公开。

八、公开方式

我部门2020年预算在湘西州自然资源和规划局门户网站和预决算公开统一平台（或专栏）上同步公开。

第四部分名词解释

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。