湘西自治州自然资源和规划局-财政信息

湘西州自然资源和规划局2018年度部门决算公开

来源:财务科 发布时间:2019-10-11 15:58:00 字体大小:

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第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门决算

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、年度收支情况

二、年度一般公共预算财政拨款支出情况

三、年度“三公”经费决算情况。

四、年度机关运行经费决算情况。

五、年度政府采购支出情况。

六、国有资产占用情况。

七、关于2018年度预算绩效情况说明

第四部分  专业名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

四、机关运行经费


一、部门职责及机构设置情况

1、部门主要职能:依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责,组织起草我州有关地方性规范、单行条例和政府规章草案,制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建设空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和全州地质工作;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源和规划领域科技发展;根据州委授权,对州以下各级政府及相关部门落实州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件等。

2、机构设置情况

纳入2018年度部门决算汇编范围的有州国土资源局本级(包括合并过来的州不动产登记中心、州国土资源信息中心、州地质环境监测站、湘西州经济开发区土地储备中心、湘西州经济开发区不动产登记中心)、州国土资源执法监察支队、州土地开发整理中心、州土地收购储备中心、州地质公园管理处等5个单位。

二、2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  (公开表格附后)

三 、湘西州国土资源局2018年度部门决算情况说明

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支情况

本部门上年结转和结余4400.27万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年收入13248.77万元,本年支出11417.44万元,收支结余6231.59万元。与2017年度决算相比,收入增加8769.42万元,主要原因为储备中心增加土地债券资金5000万和新增一个二级机构(湘西州地质公园管理处)及博物馆建设资金3000万元,支出增加5428.47万元,主要原因为储备中心支出土地债券资金5000万元和博物馆建设资金578.43万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余2946.07万元,本年收入13248.15万元,本年支出10735.73万元(其中基本支出1983.49万元,项目支出3752.24万元,政府性基金支出5000万元),年末结转和结余5458.49万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费支出决算数为65.57万元,其中因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费54万元(其中公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费36.02万元),公务用车保有量7辆,公务接待费11.57万元,国内公务接待费194批次,接待人数967人;2018年“三公”经费预算数为130万元,其中公车用车运行维护费54万元,公务接待费76万元,2018年度“三公”经费总额决算数较预算数减少64.43万元,其中公务接待费决算数较预算数减少64.43万元,减少原因主要为严格执行中央八项规定制度精神,减少接待次数和接待人员,加强勤俭节约精神,减少支出。

4、年度机关运行经费决算情况。

本年机关运行经费支出456.45万元,其中“商品和服务支出”328.56万元 ,比上年同期增加127.89万元,增加原因为合并进来的五个二级机构日常公用经费的增加57.55万元,电子政务系统维修费13.5万元,办公楼维修39.45万元,办公楼空调维修11.38万元,。

5、年度政府采购支出情况。

本年政府采购支出105.4万元,其中货物类102.79万元,服务类2.61万元。

6、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车7辆、其他车辆6台。

7、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作都按照州财政局绩效科的相关规定执行。

(二)部门决算分析。本部门在编制决算报表时,按照财政规定的时间进行决算编制、送审、批复、公开(在州自然资源和规划局门户网站)。

(三)提改进措施。努力做好下一年度的部门预决算报表,争取做得更好,更完善。

四、专业名词解释

(一)、收入科目

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)、“三公”经费

纳入本级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(四)、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2018年度部门决算表格.XLS
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