2021年度湘西州自然资源和规划局汇总部门决算

2021年度湘西州自然资源和规划局汇总部门决算

目 录

第一部分 湘西州自然资源和规划局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州自然资源和规划局汇总概况

一、部门职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，组织起草我州有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施全州自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全州自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行中央、省、州关于自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负责表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全州自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。监督和指导县市划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组合实施国土空间用途管制制度。负责全州城乡规划管理工作，执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出州级重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。合同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全州地理空间数据的汇集、共享工作。负责全州航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13、推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流。

14、根据州委授权，对州以下各级政府及相关部门落实州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15、完成州委、州政府交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州自然资源和规划局汇总内设科室22个包括：办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科（审计科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘察管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、自然资源督察办公室、财务与资金运用科、人事科、政务服务科、机关党委、离退休人员管理服务科、州自然资源和规划局湘西经开区分局。本部门共有编制人数153人,实有人数125人。

（二）决算单位构成

湘西州自然资源和规划局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州自然资源和规划局本级及湘西州自然资源和规划行政执法支队、湘西州土地开发整理中心、湘西州国土资源收购储备中心、湘西州地质公园博物馆、湘西州地质公园管理处。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,049.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,681.52万元，下降15.67%。主要是因为年初结转和结余减少130.12万元，本年收入减少1551.40万元(2021年度财政执行收付实现制，以支定收，相关财政拨款收入相应减少）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,725.01万元，其中：财政拨款收入4,502.56万元，占95.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入222.45万元，占4.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,189.33万元，其中：基本支出2,477.33万元，占30.25%；项目支出5,712万元，占69.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,677.28万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,831.16万元，下降17.43%。主要是因为本年度一般公共预算财政拨款减少1674.92万元（即自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质灾害防治、拨付畜牧局及下属土地拍卖佣金等资金减少），年初财政拨款结余结转减少156.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,985.67万元，占本年支出合计的97.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,393.34万元，增长42.8%。主要是因为2021年度支出使用上年度财政拨款结余结转资金（拨付畜牧局及下属土地拍卖佣金、专项业务及机关事务管理、城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出、自然资源社会公益服务、地质灾害防治及应急管理、其他资源勘探工业信息等支出）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,985.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.61万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出1.62万元，占0.02%；社会保障和就业支出233.74万元，占2.93%；卫生健康支出60.12万元，占0.75%；城乡社区支出165.58万元，占2.07%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出6,427.13万元，占80.49%；住房保障支出103.07万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出874.16万元，占10.95%；其他支出85.65万元，占1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8,377.1万元，支出决算数为7,985.67万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2020年度州政府目标管理绩效奖，2020年智慧湘西优秀集体经费，2020年全州真抓实干工作奖励金等，此项为年度财政追加预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨会议工作经费，此项为年度财政追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨博物馆其他文化旅游体育与传媒支出资金，此项为年度财政追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2021年工伤保险，此项为年度财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2020年度退休人员文明奖及平安奖、退休人员民族团结奖等，此项为年度财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为137.4万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘西州自然资源和规划执法监察支队人员调整变动，导致支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨程晓琼伤残抚恤金，此项为年度财政追加预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.37万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为湘西州城乡规划管理处1月份工资，其延用以前年度功能科目2120101城乡社区支出--行政运行。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,063.69万元，支出决算为1,274.75万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2020年度在职人员文明奖及平安奖、在职人员民族团结奖、五个文明绩效奖等，此项为年度财政追加预算。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）

年初预算为40.91万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用年初财政拨款结余和结转资金支出。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2021年度城乡建设用地增减挂钩监测管理等项目资金，此项为年度财政追加预算和用年初财政拨款结余和结转资金支出。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为476.21万元，支出决算为642.38万元，完成年初预算的134.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨事业单位2020年度30%奖励性绩效等，此项为年度财政追加预算。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为6,495.7万元，支出决算为4,158.4万元，完成年初预算的64.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算耕地开垦费中5837.7万元从州财政直接下达预算到项目所在县市，未在州本级支出中体现。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为103.07万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为874.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2021年度第一批中央自然灾害防治体系建设补助资金、2021年度地质灾害防治项目款等，此项为年度财政追加预算和用年初财政拨款结余和结转资金支出。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2021年度州级重点项目专项投资资金等，此项为年度财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,317.22万元，其中：人员经费2,050.38万元，占基本支出的88.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费266.84万元，占基本支出的11.52%主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.39万元，支出决算为63.46万元，完成预算的48.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为43.5万元，支出决算为9.78万元，完成预算的22.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定制度，加强勤俭节约精神 ，与上年相比减少2.73万元，下降21.82%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定制度，减少接待次数和接待人员，加强勤俭节约精神。

公务用车购置费支出预算为24.59万元，支出决算为24.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加24.59万元，增长100%，增长的主要原因是湘西州地质公园博物馆购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为62.3万元，支出决算为29.09万元，完成预算的46.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定制度，加强勤俭节约精神 ，与上年相比增加8.07万元，增长38.39%，增长的主要原因是新增机构湘西土家族苗族自治州卫星应用技术中心，相关业务量增加，用车次数增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.78万元，占15.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算53.68万元，占84.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.78万元，全年共接待来访团组93个、来宾752人次，主要是上级及县市来人衔接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.68万元，其中：公务用车购置费24.59万元，湘西州地质公园博物馆更新公务用车1辆。公务用车运行维护费29.09万元，主要是车辆保险、维修、燃油费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入26.03万元；年初结转和结余123.66万元；支出26.03万元，其中基本支出0万元，项目支出26.03万元；年末结转和结余105万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州自然资源和规划局汇总2021年度机关运行经费支出188.32万元，比年初预算数减少490.63万元，下降72.26%。主要原因是：严格执行中央八项规定制度，减少各项开支，加强勤俭节约精神。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出15.18万元，用于召开省自然资源厅脱贫攻坚服务团驻湘西州挂职干部座谈会、地质灾害防治座谈会、2021年全州自然资源和规划暨党风廉政会、全州国土空间规划工作推进会、月清三地两矿调研督导座谈会、2021年度储备、供应计划审查会、2020年度土地执法卫片核查工作反馈会、生态环境损害赔偿工作推进会、自然资源领域生态环境损害赔偿工作调研座谈会等，人数1,899人，会议内容为省自然资源厅脱贫攻坚服务团驻湘西州挂职干部座谈会、地质灾害防治座谈会、2021年全州自然资源和规划暨党风廉政会、全州国土空间规划工作推进会、月清三地两矿调研督导座谈会、2021年度储备、供应计划审查会、2020年度土地执法卫片核查工作反馈会、生态环境损害赔偿工作推进会、自然资源领域生态环境损害赔偿工作调研座谈会等。2021年本部门培训费支出6.45万元，用于开展多测合一培训、矿山生态保护修复监测监管系统培训、矿产资源开发利用管理相关工作培训、事业单位人员学习网课培训等，人数683人，培训内容为多测合一培训、矿山生态保护修复监测监管系统培训、矿产资源开发利用管理相关工作培训、事业单位人员学习网课培训等。举办元旦全民健身走活动、不动产职业技能竞赛活动、诵读红色经典活动，开支8.03万元，主要是元旦全民健身走活动支出3.08万元，不动产职业技能竞赛活动2.34万元、诵读红色经典活动2.61万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州自然资源和规划局汇总2021年度政府采购支出总额2,421.73万元，其中：政府采购货物支出223.21万元、政府采购工程支出2,119.66万元、政府采购服务支出78.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州自然资源和规划局汇总共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是工具用车和其他公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金689.15万元，占一般公共预算项目支出总额的12.16%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对2个项目进行评价，从评价情况来看，“2021年度耕地保护项目支出”项目绩效自评综合得分95,评价等次为“优”，具体情况详见2021年度耕地保护项目支出项目绩效自评报告；“2021年度国土空间总体规划编制（2020--2035年）项目支出”项目绩效自评综合得分96.06,评价等次为“优”，具体情况详见2021年度国土空间总体规划编制（2020--2035年）项目支出项目绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“湘西州自然资源和规划局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7985.67 万元，政府性基金预算支出26.03万元，国有资本经营预算项目支出0元。湘西州自然资源和规划局单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西州自然资源和规划局单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出2477.33万元，项目支出5685.97万元，政府性基金预算支出26.03万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西州自然资源和规划局单位整体支出绩效自评综合评分96.50、评价等次为优，具体情况详见湘西州自然资源和规划局单位整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州自然资源和规划局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96.5 分。整体支出全年预算数为8402.05万元，执行数为8189.33万元，完成预算的97.47%。整体绩效目标完成情况：一是加快规划编制，规划体系显现新成果；二是做活土地文章，要素保障得到新提升；三是严守红线底线，资源保护实现新突破；四是厚植为民情怀，民生福祉获得新提升；五是强化党建引领，党的建设迈上新台阶。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识待加强；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益；二是强化预算执行，提高预算完成率；三是科学合理编制预算，严格执行预算。有关建议：无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件(上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

1湖南省湘西州自然资源和规划局.XLS

2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度耕地保护项目支出绩效自评报告.docx

2021年度国土空间总体规划编制（2020-2035年）项目支出绩效自评报告.docx