湘西州自然资源和规划局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，组织起草我州有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施全州自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全州自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行中央、省、州关于自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负责表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全州自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。监督和指导县市划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组合实施国土空间用途管制制度。负责全州城乡规划管理工作，执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出州级重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流。

13、根据州委授权，对州以下各级政府及相关部门落实州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全州地理空间数据的汇集、共享工作。负责全州航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

15、完成州委、州政府交办的其他任务等。

（二）机构设置

湘西州自然资源和规划局内设机构22个包括：办公室、法规科、自然自然调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科（审计科）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、测绘地理信息管理科、自然资源监督办公室、财务与资金运用科、人事科、政务服务科、机关党委、离退休人员管理服务科、州自然资源和规划局湘西经开区分局。本部门共有编制人数134人，实有人数123人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州自然资源和规划局本级。2、湘西州自然资源和规划行政执法支队、湘西州土地开发整理中心、湘西州国土资源收购储备中心。湘西州自然资源和规划局为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9,483.49万元，其中：一般公共预算拨款收入9,483.49万元。收入较去年增加445.47万元，主要是新增人员及专项资金增加（自然资源行业业务管理资金、自然灾害防治资金）等。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9,483.49万元，其中，社会保障和就业支出223.09万元，卫生健康支出101.73万元，自然资源海洋气象等支出8,837.15万元，住房保障支出171.51万元，灾害防治及应急管理支出150万元。支出较去年增加445.47万元，主要是新增人员及专项资金增加（自然资源行业业务管理资金、自然灾害防治资金）等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9,483.49万元，其中，社会保障和就业支出162.54万元，占1.71%；卫生健康支出73.25万元，占0.77%；自然资源海洋气象等支出8,273.66万元，占87.24%；住房保障支出123.7万元，占1.3%；灾害防治及应急管理支出150万元，占1.58%；社会保障和就业支出29.86万元，占0.31%；卫生健康支出13.97万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出297.89万元，占3.14%；住房保障支出23.41万元，占0.25%；社会保障和就业支出18.06万元，占0.19%；卫生健康支出8.47万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出154.75万元，占1.63%；住房保障支出14.06万元，占0.15%；社会保障和就业支出12.62万元，占0.13%；卫生健康支出6.05万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出110.85万元，占1.17%；住房保障支出10.33万元，占0.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2,963.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6,520万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源行业业务管理50万元，主要用于自然资源行业业务管理工作等方面；其他自然资源事务支出6,290万元，主要用于补充耕地项目资金、恢复耕地资金、灾毁项目资金、耕地保护相关支出等方面；地质灾害防治150万元，主要用于开展州本级地质灾害巡排查、地质灾害防治技术支撑服务、地质灾害监测预警技术服务、地质灾害气象技术服务、地质灾害避险演练、地质灾害防治装备、队伍、能力建设等地质灾害防治体系建设等方面；其他自然资源事务支出30万元，主要用于整治违反用地专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费938.44万元，比上年预算增加244.36万元，比上年预算上升35.21%，主要是新进人员、新增1台公务用车及各项业务工作量加大等。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少42.4万元，主要是按照中央、省、州相关部门关于过“紧日子”和坚持厉行勤俭节约反对浪费等有关要求，单位下大力度优化部门支出结构，大力压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算11.47万元，拟召开专项督查会、地质灾害防治工作会、自然资源和规划局暨党风廉政会、重点工作推进会、全州国土空间规划工作推进会、规范补充耕地开发管理加强生态保护会、新增耕地占补平衡工作推进会、土地储备专项工作会、全州执法监察工作安排部署会等，人数2295人，会议内容为专项督查会、地质灾害防治工作会、自然资源和规划局暨党风廉政会、重点工作推进会、全州国土空间规划工作推进会、规范补充耕地开发管理加强生态保护会、新增耕地占补平衡工作推进会、土地储备专项工作会、全州执法监察工作安排部署会等；培训费预算19.08万元，拟开展“多测合一”培训会、矿山生态保护修复监测监管系统培训会、矿产资源开发利用管理相关培训会、矿产资源综合管理信息系统培训会、新增耕地占补平衡工作培训、土地编制培训、湘西州自然资源系统执法业务培训等，人数3558人，培训内容为“多测合一”培训会、矿山生态保护修复监测监管系统培训会、矿产资源开发利用管理相关培训会、矿产资源综合管理信息系统培训会、新增耕地占补平衡工作培训、土地编制培训、湘西州自然资源系统执法业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额40.6万元，其中，货物类采购预算40.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9,483.49万元，其中，基本支出2,963.49万元，项目支出6,520万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

国土部门预算公开表(50).xlsx